¿Cómo te ayudamos hoy?

Es tu pantalla de arranque, pensada para cobrar rápido en el mostrador.

• El botón grande Nueva Venta te lleva directo a cargar una venta.
• Los demás accesos abren Caja del Día, Comprobantes, Productos, Clientes, Servicio Técnico y más.
• Al terminar una venta el sistema vuelve solo a Inicio, para encadenar un cobro tras otro.
• Solo aparecen los accesos de los módulos incluidos en tu plan.

¿Primera vez? Tocá el botón ? arriba a la derecha y elegí Recorrido guiado: te muestra cada función en vivo.

1. Andá a Conexiones → Mercado Libre.
2. Tocá Conectar con Mercado Libre y autorizá el acceso.
3. Importá ventas con Importar ahora en la sección Ventas ML.

Además de importar ventas, podés publicar tus productos en Mercado Libre (publicación libre o por catálogo) desde la ficha del producto, y clonar publicaciones entre cuentas desde la sección Clonar ML.

• Usá el selector de empresa en la barra superior derecha.
• Al cambiar de empresa se recargan todos los datos — cada empresa tiene su información aislada.
• Cada empresa tiene su plan/plantilla: solo ves los módulos habilitados para ella.
• Crear empresa: en el selector, + Nueva empresa, nombre y CUIT.

1. Abrí Nueva Venta desde Inicio, desde Comprobantes o con el atajo V.
2. Elegí el tipo: Remito, Presupuesto o Factura.
3. Buscá el cliente por nombre o CUIT (o crealo con +).
4. Buscá productos del stock por nombre o SKU.
5. Cargá los medios de pago (el monto se autocompleta) y confirmá.

Los presupuestos no requieren pago y después se convierten en Remito o Factura. Si no hay caja diaria abierta, la venta se hace igual pero no impacta en la caja hasta abrirla.

1. Abrir caja: ingresás el efectivo inicial. Recién con la caja abierta las ventas impactan en ella.
2. Mientras está abierta ves los totales por medio de pago y el efectivo en caja.
3. Registrar Gasto/Retiro: descuenta del efectivo en caja.
4. Cerrar caja: genera el resumen (arqueo) y lo guarda en el Historial de cierres.

Cada apertura arranca de cero — los cierres anteriores quedan en el historial, no se acumulan.

Es la tabla unificada de todo lo emitido: facturas AFIP, remitos y presupuestos (de ML, manuales y del local).

• Filtrá por tipo, rango de fechas o buscá por nombre, CUIT o número.
• En la columna Acciones: convertí un presupuesto/remito en Remito o Factura (se abre con los datos precargados).
• Cada fila indica el origen (ML, Manual, Local).

• Saldos pendientes por cliente, con desglose por cuota y vencimiento.
• Al cobrar una cuota, el movimiento se registra en Caja y Bancos.
• Si cobrás en efectivo y tenés la caja del día abierta, el cobro también impacta esa caja (se ve en los totales del día).
• Desde Tesorería ves y cobrás las cuotas próximas a vencer.

Para tiendas de celulares / servicio técnico: el cliente entrega un equipo usado como parte de pago.

1. En Nueva Venta, usá la tarjeta Plan Canje.
2. Cargá marca, modelo, IMEI y el valor de toma del usado.

El valor se descuenta del total como medio de pago y el equipo queda registrado como producto usado en stock.

1. Andá a Productos → + Nuevo producto.
2. Completá nombre, SKU, categoría, precio de costo y de venta.
3. Opcional: subí imagen, elegí alícuota de IVA y precio mayorista.
4. Definí si el precio está anclado en pesos o dólares. Guardá.

Para crear una categoría desde el selector: elegí + Crear nueva categoría, escribí el nombre y Crear.

• Anclado en pesos: el precio USD se calcula según la cotización.
• Anclado en dólares: el precio en pesos se recalcula cuando cambia la cotización.

La cotización (Blue u Oficial) se muestra sobre la tabla de productos y se alterna con un selector.

1. Productos → Actualizar precios.
2. Elegí moneda, filtrá por categoría, y definí Aumento o Descuento + porcentaje.
3. Mirá la vista previa (antes/después) y confirmá.

Solo afecta a los productos anclados en la moneda que elegiste.

• Plantilla: descarga un Excel vacío con las columnas correctas.
• Exportar: baja todos tus productos actuales a Excel.
• Importar: subís un Excel, muestra preview y confirmás.

También podés cargar stock dictando por audio o leyendo una foto del comprobante de compra (según tu plan).

• Creá promos por producto o por categoría.
• Se aplican automáticamente al cargar una venta.

1. En Gastos y Compras, cargá una compra de tipo Importación.
2. Los productos quedan como stock en camino (no suman al stock activo todavía).
3. Cuando llega la mercadería, usá Marcar recibida: pasa a stock activo.

Si tenés mercadería en más de un lugar (local, galpón, otra sucursal), podés separar el stock por depósito y saber cuánto hay en cada uno.

1. En Productos tocá Depósitos y creá los que necesites (ej. Avellaneda). Todo el stock arranca en el Principal.
2. Con dos o más depósitos, cada producto muestra el desglose: Principal 3 · Avellaneda 2 · Total 5.
3. Movés unidades entre depósitos desde la misma ventana de Depósitos (transferencias).

Al eliminar un depósito, las unidades que tenga adentro vuelven al Principal. No se pierde stock.

Cuando hay varios depósitos, elegís de cuál sale el stock en cada venta.

• En Usuarios, a cada empleado le asignás uno o varios depósitos (checkboxes). Sus ventas descuentan de ahí; el primero es el que usa por defecto.
• Si un usuario tiene varios asignados, en Nueva Venta le aparece un selector para elegir el depósito de esa venta.
• Sin ningún depósito marcado, el usuario descuenta del Principal.

1. Andá a Nueva Factura.
2. Buscá al cliente por nombre o CUIT (el padrón AFIP autocompleta razón social, dirección y condición IVA).
3. Agregá ítems desde el buscador de productos o manualmente.
4. Tocá Emitir Factura: se conecta con AFIP y genera el CAE.

Tipos: A (entre RI), B (RI a CF/Monotributo), C (Monotributo). El sistema detecta el tipo según la condición IVA de emisor y receptor.

1. Andá a Ventas ML y seleccioná ventas con los checkboxes.
2. Tocá Facturar seleccionadas y elegí la fecha de emisión (hasta 10 días atrás).
3. Confirmá: el sistema emite las facturas una por una con AFIP.

Con la lupa/botón AFIP al lado del campo CUIT: ingresás los 11 dígitos y autocompleta razón social, dirección, ciudad, provincia y condición IVA. Está en Nueva Factura, Nueva Venta, Clientes y Conexiones.

Si tarda o da error de conexión, el padrón de AFIP está lento: el sistema espera hasta 12s y te deja cargar los datos a mano. Cada CUIT resuelto queda en caché.

• Si configurás el tipo de comprobante 51 en AFIP (Conexiones → AFIP), las facturas A salen con código 51 automáticamente y con la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”.
• Numeración secuencial con las Facturas A normales. NC usa código 53 y ND código 52.

1. Andá a Comp. Anteriores → Importar Excel AFIP.
2. Subí el archivo “Comprobantes Emitidos” descargado de AFIP.
3. Revisá el preview y confirmá. Los duplicados se detectan por CAE.

El .crt no coincide con tu clave privada. Suele pasar si regeneraste el CSR después de tramitar el certificado, o si subiste un certificado de otro sistema. Solución: generá un CSR nuevo (paso 2), tramitá un .crt nuevo en AFIP con ESE CSR (paso 3) y subilo. No reutilices certificados viejos.

Casi siempre es que falta asociar el servicio “Facturación Electrónica (wsfe)” al certificado en el Administrador de Relaciones (paso 4). Si estás en pruebas, recordá que homologación y producción usan certificados distintos: destildá “Usar homologación (sandbox)” cuando pases a producción.

Te falta habilitar el segundo web service: Constancia de Inscripción (ws_sr_constancia_inscripcion) en el “Administrador de Relaciones” (paso 4).

El punto de venta cargado en el sistema debe coincidir con uno dado de alta como Web Services en AFIP. Si diste de alta uno “manual/talonario”, no funciona por API.

El CUIT del sistema tiene que ser el mismo que el del certificado generado. Revisá que no tenga guiones ni espacios de más.

• Nuevo cliente (+): CUIT, nombre, teléfono, email, dirección. La lupa busca en AFIP y autocompleta.
• Buscador por nombre, CUIT o email.
• Importar desde ventas: detecta clientes a partir de ventas ML, facturas y ventas locales.
• Ver historial: ventas locales, facturas AFIP y ventas ML del cliente.

• Gastos: por categoría (Operativos, Personal, Comercial, Impuestos, Financiero, Otros) con monto, medio de pago y estado.
• Compras: a proveedores, con ítems, IVA y estado de pago.
• Proveedores: alta con CUIT, condición IVA y domicilio.

Todo se refleja automáticamente en Reportes, Tesorería y el Libro IVA Compras.

Cuentas de efectivo, banco y billeteras virtuales con el saldo de cada una.

• Registrá ingresos, egresos y transferencias entre cuentas.

Tablero financiero centralizado.

• KPIs: saldo disponible, cobranzas próximas, pagos comprometidos y posición proyectada.
• Cobranzas pendientes (de Cuentas Corrientes) y pagos a realizar (de Gastos y Compras).
• Al marcar algo como pagado, impacta automáticamente en la cuenta de Caja y Bancos.

1. Elegí el rango con Desde y Hasta (o los atajos: Hoy, Este mes, Este año…) y tocá Cargar.
2. Mirá los KPIs (Facturado, IVA, Ventas Local, Gastos, Resultado, NC) y los gráficos.
3. La pestaña Rentabilidad descuenta el costo de la mercadería para darte la ganancia real.

Exportar Excel: genera un .xlsx con el resumen del rango y los gastos por categoría.

1. Andá a Libro IVA y elegí el período (Desde / Hasta) y la solapa Ventas o Compras.
2. Ves cada comprobante con su neto, IVA y alícuota. Las notas de crédito se restan solas.
3. Abajo tenés el resumen por alícuota (21%, 10,5%, 27%…) y los totales.

Exportar CSV para pasarle el detalle a tu contador.

Creá un usuario con el rol 🧮 Contador (en Usuarios): entra en modo solo lectura y ve únicamente Dashboard, Comprobantes, Gastos, Reportes y el Libro IVA. No puede modificar ni borrar nada.

1. Órdenes → + Nueva orden (asistente de 7 pasos).
2. Buscá o creá el cliente y el equipo (marca/modelo; si no está, se carga y queda guardado).
3. Cargá IMEI, color, tipo de bloqueo y PIN/patrón.
4. Escribí el problema, el check-in físico, el diagnóstico y el presupuesto (podés cargar un anticipo con recibo).
5. Guardá → imprime A4 con 2 copias (cliente y taller) o ticket comandera.

El PDF trae un QR para que el cliente consulte el estado de su orden y otro con los términos y condiciones.

• Flujo: ABIERTA → PRESUPUESTADO → APROBADO → REPARADO → ENTREGADO. Se cambia desde la lista.
• Cobrar genera un remito automático y descuenta el stock de los productos usados.
• Botón de WhatsApp para avisarle al cliente que el equipo está listo.

En Configuración → Términos y condiciones - Servicio Técnico podés cargar un logo y nombre propios para las órdenes y escribir los términos. Se publican en una página web propia y aparecen en el QR del PDF.

Es una tienda minorista con carrito y pago por Mercado Pago.

1. Configurala en Mi página web: logo, colores, hero, banner y plantilla.
2. Publicala con un slug → facturgestion.com/t/tu-tienda.

Desde Mi página web abrís el editor en vivo: cambiás diseño (fuente, color de acento, esquinas), reordenás secciones, agregás bloques de contenido y páginas propias, y elegís qué productos y categorías destacar. Se ve la vista previa mientras editás.

En Banner podés cargar varios mensajes que se desplazan en bucle (agregás con + y quitás con la X).

• Catálogo mayorista: muestra precios y stock; el pedido se arma y se envía por WhatsApp.
• Pedidos Online: cada pedido entra como orden de compra; lo pasás a remito (descuenta stock) o lo cancelás.
• El buscador tolera errores de tipeo (ej. “samsing” encuentra Samsung).

1. Andá a Usuarios → completá nombre, email, contraseña y rol.
2. Elegí a qué empresas tiene acceso ese usuario.

Roles: Admin (total), Operador (ventas/stock sin aprobar facturas), Viewer (solo lectura), Local (mostrador) y Contador (fiscal, solo lectura). Los permisos se pueden personalizar uno por uno.

En Configuración → Datos de la empresa cargás logo, dirección, teléfono y sitio web. Esto aparece en todos los PDFs (facturas, remitos, presupuestos).

• En Configuración → Diseño de comprobantes elegís entre 5 plantillas y el color primario.
• Solo cambia lo visual, no los datos fiscales.
• Todos los PDFs tienen además opción de ticket comandera 80mm.

En Personalización de comprobantes podés poner logo y nombre propios para remitos, presupuestos y órdenes de servicio. Las facturas AFIP no se tocan (mantienen razón social por ley).

Además de los fijos (efectivo, tarjeta, transferencia, QR, cuenta corriente), podés sumar tus propios métodos.

• En Configuración → Métodos de pago agregás los que uses (ej. Cuenta DNI, Naranja X, Ualá) y Guardás.
• Aparecen automáticamente en los selectores de Nueva Venta, cobro de Cuentas Corrientes y Servicio Técnico.

Aparte, en Precio según método de pago podés cargar un recargo o descuento por medio (ej. −10% en efectivo) que se aplica solo en la venta.

• V: nueva venta local · Ctrl+Enter: confirmar venta · Escape: cerrar popup.
• F2 o /: foco en el buscador · N: nuevo producto · E: editar seleccionado.
• Flechas ↑/↓: navegar productos.

• “Token vencido”: recargá la página (F5) para renovar la sesión.
• No cargan datos: verificá que esté seleccionada la empresa correcta.
• Error al facturar: revisá la configuración de AFIP y el certificado.
• Error 429 en ML: es un límite de Mercado Libre, esperá unos minutos.
• Pantalla en blanco: limpiá la caché del navegador.